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廉政风险防控一览表

时间:[2015-11-23]  来源:

 

廉政风险防控一览表

 

廉政风险点

表现形式

风险等级

(高、中、低)

防控措施

审核人

1、大额采购工作(5000元以上)流程分管领导审核环节

未经同意自行采购。

制定内部管理规章制度,下发到所有工作人员进行学习;未经同意自行采购的项目不予报销。

邵刚

2、大额采购工作(5000元以上)流程项目、货物验收环节

货物以次充好

        

签订采购合同,明确违约责任;样品进行留存,发现不一致追究供货商责任。

韦蔚

  

廉政风险点

表现形式

风险等级

(高、中、低)

防控措施

审核人

4、学生工作处用车流程用车单签字环节

用车单未签字或签空白用车单,导致公里数随意填写。

规范内部管理规章制度,下发到所有工作人员进行学习;严格执行用车结束签用车单,明确用车公里数,不得补签。

邵刚

5、毕业生补办就业材料(就业推荐表、就业协议等)流程发放材料环节

毕业生通过送礼、托关系等方式违规办理相关材料。

明确学院、招生就业科工作职责,严格规范补办流程,违约的必须提供解约证明原件,并与原单位核实,提供新单位接受证明及补办申请,丢失的必须登报挂失。

雷玲

6、举行大型招聘会、申请专场宣讲会、发布招聘信息流程资质审核环节

资质不符用人单位通过送礼、托关系达到申请场地、入校招聘或发布招聘信息等资格。

强调工作纪律,严格审核用人单位资质,所有招聘活动统一经过招生就业科审核,并留存备案。

雷玲

  

廉政风险点

表现形式

风险等级

(高、中、低)

防控措施

审核人

7就业先进评定

制度缺陷,行为失范

深入调查研究,广泛征求意见,逐步完善制度,堵塞廉政漏洞。

雷玲

8系部五四表彰

考核材料的真实性审核以及材料的保密性管理。

严格按照制度执行,根据考核指标体系审核并保管好系部上报材料。

韦蔚

9、系部学生工作考核流程提供学生工作材料环节

考核材料的真实性审核以及材料的保密性管理。

严格按照制度执行,根据考核指标体系审核并保管好各系上报材料。

戴芸

  

廉政风险点

表现形式

风险等级

(高、中、低)

防控措施

审核人

10、各类奖、助学金评选流程的发放环节

全年发放奖、助学金总额大,可能存在一定风险。

严格按照学校财务规定,在校生各类奖、助学金发到学生银行卡上;涉及已毕业的学生,要求学生办理四大国有银行卡,直接打入学生卡中。

戴芸

11、家庭经济困难学生认定流程材料审核环节

家庭经济困难学生认定申请材料由个人提供,可能存在一定的不真实性。

系部成立家庭经济困难学生认定小组,结合学生申请材料和实际情况,给予客观的评定依据;学院设立监督投诉机制,一经发现,予以严肃处理。

戴芸

  

 

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